索引号

010820010/2018-07879

主题分类

财政

发布机构

财政局

生成日期

2018-09-05

文号

公开时限

长期公开

镇巴县2017年政府决算说明

第一部分  镇巴县2017年财政决算(草案)

一、2017年度财政决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收入情况。2017年,全县一般公共预算财政收入完成21956万元,占年度预算17113万元的122%,同比增长28.3%。其中:地方财政收入完成11166万元,占年度预算10609万元的100.6%,同口径增长12.3%;上划中省市税收收入10790万元较上年增长4286万元,增长66%。

2.一般公共预算支出情况。2017年,全县一般公共预算财政支出执行241629万元,占调整预算249682万元的96.8%,比上年增支50840万元,增长27%。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出19503万元,占预算的100%;公共安全支出9344万元,占预算的96.3%;教育支出47081万元,占预算的97%;科学技术支出2670万元,占预算的99.8%;文化体育与传媒支出3479万元,占预算的95.3%;社会保障和就业支出37091万元,占预算的100%;医疗卫生与计划生育支出31234万元,占预算的98.6%;节能环保支出9547万元,占预算的87%;城乡社区支出21117万元,占预算的98.5%;农林水支出50409万元,占预算的97.2%;交通运输支出2763万元,占预算的99.6%;资源勘探信息等支出817万元,占预算的73.1%;商业服务业等支出341万元,占预算的20.4%;金融支出10万元,占预算的100%;国土海洋气象等支出1997万元,占预算的99.5%;住房保障支出3118万元,占预算的80%;粮油物资储备支出263万元,占预算的100%;债务付息支出278万元,占预算的100%;债务发行费用支出5万元,占预算的100%;其他支出562万元,占预算的100%

3.全县一般公共预算收支平衡情况。根据省财政厅决算批复,按现行财政体制计算,2017年全县地方公共财政收入完成11166万元,加上级补助收入219989万元,债券转贷收入  8400万元(新增一般债券8400万元),调入资金4056万元,上年结余7615万元,财政总收入为251226万元。全县公共财政支出执行241629万元,加上解支出842万元,预算稳定调节基金702万元,财政总支出为243173万元,全县财政总收支相抵后年终滚存结余为8053万元(其中项目结转支出8053万元),做到了收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算决算情况

根据省财政厅决算批复,2017年全县政府性基金预算收入5750万元,加上级政府性基金补助收入3077万元,上年政府性基金结转4933万元,政府性基金收入总计为13760万元。全县政府性基金预算支出9908万元,加调出资金250万元,政府性基金总支出为10158万元,全县政府性基金预算总收支相抵后,年终滚存结余为3602万元。

(三)社保基金决算情况

2017年,社会保险基金全年收入51196万元(其中个人缴费7926万元),上年结余30180万元,收入总计81376万元;全年支出46750万元;收支相抵,年终滚存结余34626万元。

二、2017年财政决算有关情况说明

(一)上级补助资金和转移支付安排使用情况。

全年上级共下达各类补助资金223066万元,较上年增加50996万元,其中:一般公共预算补助219989万元,较上年增加49448万元;政府性基金补助3077万元,较上年增加1548万元。在一般公共预算补助中,返还性补助1022万元、一般性转移支付94302万元、专项转移支付124665万元。专项转移支付及一般性转移支付中的定向财力转移支付按项目资金用途分别对应用于一般公共服务、公安、教育、科技、文化、医疗卫计、社会保障、农林水(含扶贫)、节能环保、住房保障等方面的支出;一般性转移支付资金中的财力性转移支付主要包括均衡性转移支付、生态保护和基本财力保障补助等,主要用于基本支出及县级重点项目支出。

(二)政府性债务情况。

截止2017年底债务余额36360.6万元,其中:政府负有偿还责任的债务33887万元(包括:一般债务27691万元、专项债务6196万元)、负有担保责任的债务1060.26万元、可能承担一定救助责任的债务1413.34万元。当年债券转贷收入8400万元,为新增一般债券, 全部用于西镇高速公路前期征地拆迁项目。

第二部分  镇巴县2017年一般公共预算

“三公”经费情况说明

2017年度一般公共预算“三公”经费支出1018.74万元,较上年减少117.75万元,下降10.36%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约行政运行成本,做到“三公”经费只减不增。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本县近两年无出国(境)安排;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是严格执行公车改革制度,公车保有量只减不增;公务用车运行维护费714.47万元,较上年减少63.27万元,下降8.14%,主要原因是公车改革后,部门公车统一交县公车平台管理,各部门公务用车保有量减少,车辆保险、车辆维修等费用减少;公务接待费304.27万元,较上年减少54.48万元,下降15.19%,主要原因是严格执行公务接待费管理办法,厉行节约,严控接待批次、人次。

第三部分  镇巴县2017年财政转移支付情况说明

    一、一般公共预算转移支付情况说明

根据省与县结算情况,确定我县2017年财政预算安排上级补助收入219989万元。其中:返还性收入1022万元,一般性转移支付94302万元,专项转移支付124665万元。具体情况为:

1、返还性收入1022万元,主要为所得税基数返还收入14万元,成品油税费改革税收返还收入8万元,增值税税收返还收入425万元,增值税“五五分享”税收返还收入575万元。由县政府统筹安排用于全县机构正常运转、城乡基础设施建设支出等。

2、一般性转移支付由县政府统筹安排,用于全县人员工资、机构运转、民生支出及城乡基础设施建设等,主要为:均衡性转移支付收入62413万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入10618万元,结算补助收入2317万元,重点生态功能区转移支付收入7571万元,固定数额补助收入11383万元,

3、专项转移支付严格按照上级指标文件要求,坚持专款专用,专项用于指定领域,主要为:一般公共服务1619万元,公共安全2066万元,教育20623万元,科学技术11万元,文化体育与传媒972万元,社会保障和就业21260万元,医疗卫生与计划生育19202万元,节能环保8709万元,城乡社区475万元,农林水41504万元,交通运输774万元,资源勘探信息等573万元,商业服务业等1673万元,国土海洋气象等973万元,住房保障3896万元,其他335万元,严格按照上级下达的指标文件要求专款专用。

我县实行“乡财县管”财政管理体制,无对下转移支付支出。

    二、政府性基金转移支付情况说明

2017年,我县政府性基金上级补助收入3077万元,其中:文化体育与传媒支出60万元,用于资助城市影院建设;商业服务业20万元,用于地方旅游开发项目补助;其他支出2997万元(彩票发行销售机构业务费安排的支出12万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2985万元),用于彩票公益金相关支出。

2017年,政府性基金专项转移支付年终结余1089万元,按规定结转下年使用。

本县无对下转移支付支出。

三、国有资本经营转移支付情况说明

本县无国有资本经营预算。

第四部分  镇巴县2017年举借政府债务情况说明

2017年,省市下达我县地方政府债务限额34264万元,其中:一般债务限额29300万元,专项债务限额4964万元。

截止2017年底,我县政府性债务余额36360.60万元,其中:政府负有偿还责任的债务33887万元(其中:一般债务27691万元,专项债务6196万元),政府负有担保责任的债务1060.26万元,政府负有一定救助责任的债务1413.34万元。

2017年我县新增债券8400万元(其中:新增一般债券8400万元),主要用于西镇高速前期征地拆迁项目。2017年我县偿还存量政府性债务21410.23万元,其中:偿还政府债务270.55万元,偿还政府或有债务21139.68万元。

第五部分  镇巴县2017年预算绩效工作开展情况说明

为深化财政管理体制改革,加强和规范部门预算管理,增强各部门支出绩效意识,我县以健全评价制度、提高评价质量、强化结果运用为重点,坚持边实践边探索、边建立边完善的工作方法,积极开展预算绩效管理工作,现将有关情况说明如下:

一、工作开展情况

2017年,制定印发了《关于开展2017年财政支出绩效评价实施意见的通知》(镇财发〔201716号)文件,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。评价的主要内容包括:博物馆免费开放专项资金、移民搬迁专项资金、扶贫专项资金、革命老区建设专项资金、基本公共卫生服务项目、保障性住房建设资金等以及县卫计局的部门整体评价。从评价结果看,被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

二、取得的成效

一是绩效管理理念初步形成。通过绩效评价工作的逐步推进,各部门逐步树立了绩效理念,由“被动接受”变为“主动实施”,通过绩效目标设定,部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展绩效评价,为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

第六部分  公开空表情况说明

2017年度镇巴县国有资本经营收入决算表(表十),2017年度镇巴县国有资本经营支出决算表(表十一),2017年度镇巴县国有资本经营转移支付决算表(表十二)为空表,空表原因:本县无国有资本经营预算。

   第七部分  镇巴县2017年政府决算公开报表(见附件)

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